1. Escolha Errada do Regime Tributário

Um dos erros mais comuns é optar por um regime tributário inadequado. Cada regime (Simples Nacional, Lucro Presumido ou Lucro Real) tem regras específicas e alíquotas diferentes. Escolher o regime incorreto pode gerar pagamento excessivo de tributos ou risco de autuações.

Como evitar:

• Consulte um contador para realizar um planejamento tributário;
• Reavalie o regime tributário anualmente;
• Considere faturamento, atividade e margem de lucro ao escolher o regime.

2. Emissão Incorreta ou Ausência de Notas Fiscais

Não emitir notas fiscais ou emiti-las com informações incorretas é uma das principais causas de multas fiscais e problemas com o fisco.

Como evitar:

• Emita notas fiscais eletrônicas em todas as vendas e prestações de serviços;
• Mantenha o cadastro de produtos e serviços atualizado;
• Treine sua equipe para seguir corretamente os procedimentos fiscais.

3. Atraso no Pagamento de Tributos

O atraso no recolhimento de impostos como DAS, ICMS, ISS, PIS e COFINS gera multas automáticas e juros, prejudicando o fluxo de caixa.

Como evitar:

• Tenha um calendário fiscal atualizado;
• Automatize o pagamento dos tributos por meio de sistemas integrados;
• Planeje o fluxo de caixa considerando as obrigações fiscais.

4. Falta de Controle sobre Obrigações Acessórias

Muitas pequenas empresas esquecem ou desconhecem a obrigatoriedade de enviar declarações como DCTFWeb, EFD-Reinf, DEFIS, SPED Fiscal, entre outras.

Como evitar:

• Contrate uma contabilidade que monitore suas obrigações acessórias;
• Utilize sistemas que alertem sobre prazos e pendências;
• Reforce os controles internos de documentação.

5. Desorganização Documental

A ausência ou perda de documentos fiscais e contábeis dificulta a comprovação de receitas e despesas e pode gerar problemas em fiscalizações.

Como evitar:

• Digitalize e organize todos os documentos fiscais;
• Mantenha arquivos acessíveis e seguros;
• Realize conferências periódicas dos arquivos fiscais.

6. Não Atualizar o Cadastro da Empresa

Mudanças no endereço, CNAE, quadro societário ou outras informações cadastrais devem ser comunicadas à Receita Federal, Junta Comercial e órgãos municipais e estaduais.

Como evitar:

• Sempre que houver alteração societária ou estrutural, informe seu contador;
• Regularize imediatamente qualquer alteração no CNPJ e demais registros.

Manter a regularidade fiscal é essencial para garantir a sustentabilidade e o crescimento de uma pequena empresa. Com organização, planejamento e apoio de uma contabilidade especializada, é possível evitar erros fiscais comuns e garantir tranquilidade para o empreendedor.

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